EKOPRIM s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOPRIM s.r.o.
- IČO: 31710115
- Adresa: Strojnícka 17, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44211012 | drva 4/8-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 1 142,08 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44211010 | drva 4/8-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 5 990,44 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 46210748 | Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 3 727,87 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44211028 | drva 4/8-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 5 823,60 € | 15.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44211027 | drva 4/8-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 877,52 € | 15.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 46210779 | Inertný posypový materiál 4/8 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 745,14 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44211262 | drva 4/8-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 3 610,49 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 46210823 | Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 2 937,23 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44211142 | drva 4/8-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 2 072,81 € | 10.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 46210836 | Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 1 328,44 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44211263 | drva 4/8-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 1 187,88 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44211356 | drva 4/8 N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 586,94 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44211355 | drva 4/8 Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 5 666,75 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44211353 | drva 4/8 N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 1 177,56 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44211352 | drva 4/8-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 4 184,98 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44211351 | drva 4/8 Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 5 372,21 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 46200464 | Inertný posypový materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 741,07 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 46200479 | Inertný poypový materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 4 101,52 € | 26.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44200701 | drva 4/8-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 3 225,60 € | 20.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 46200529 | Inertný posypový materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 366,07 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |