EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43210993 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 108,10 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43210990 | emulzia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 208,00 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 42210697 | Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 393,92 € | 12.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44210951 | asfalt.betón-asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 73 441,63 € | 30.09.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43211050 | Asfaltový betón ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 957,95 € | 12.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43211049 | Asfaltový betón ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 104,91 € | 12.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43211048 | Asfaltový betón ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 783,06 € | 12.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43211047 | ACo 11- 50/70 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 20 746,42 € | 12.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43211000 | kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 324,80 € | 30.09.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43210987 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 328,38 € | 30.09.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 45210645 | Asfaltový beón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 374,48 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 45210644 | Asfaltový beón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 382,37 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44210948 | asfalt.betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 651,12 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44211045 | asfalt.betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 235,15 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44211044 | asfalt.betón-asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 96 458,04 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44210949 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 564,68 € | 30.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 48210314 | Stavebné práce 8/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK opr.výdavky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 89 838,11 € | 17.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44190746 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 24 668,08 € | 13.08.2019 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 45210677 | asfaltový betón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 375,54 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41210701 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 401,22 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |