Slovnaft, a.s.
Informácie
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41250520 | motorová nafta | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 13 860,50 € | 18.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0054-R41/2025 | Hydraulický olej | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 934,80 € | 26.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ | Objednávka | |||
| 43250843 | motorová nafta | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 8 348,49 € | 18.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 45250507 | Nafta SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 14 116,91 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 46250534 | Motorová nafta Stropkov 4 997 l | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 6 993,71 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 45250512 | kredit PHM 1.-15.9.2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 552,61 € | 24.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| 42250584 | Motorová nafta - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 7 122,77 € | 02.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 45250549 | kredit PHM - 15.-.30.9.2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 006,99 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 43250877 | motorová nafta | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 9 792,37 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 41250565 | benzín a nafta | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 712,04 € | 30.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 47250471 | kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 444,49 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 46250561 | Kredit PHM 16.09.-30.09.2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 944,47 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 43250904 | PHM - kredit , mýto, autoplyn , umytie auta | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 2 082,22 € | 30.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 44251084 | motorová nafta-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 7 105,10 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 44251081 | kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 5 182,02 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 48250385 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 3 727,72 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 42250589 | Kredit PHM od 16.09.-30.09.2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 328,21 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 46250575 | Oleje | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 43,94 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 43250902 | oleje, nemrz. zmes | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 298,71 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 44251056 | motorová nafta-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 7 112,79 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |