Slovnaft, a.s.
Informácie
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44250911 | kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 3 095,17 € | 19.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| 43250740 | Špeciálne kvapaliny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 045,50 € | 18.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| 43250742 | Motorová nafta - cestm. Kežmarok | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 9 854,82 € | 19.08.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| 46250483 | Olej | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 198,03 € | 21.08.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| 47250393 | špeciálne kvapaliny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 571,21 € | 20.08.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| 43250754 | Motorová nafta - cestm. Poprad | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 21 734,49 € | 25.08.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| 42250516 | Kredit PHM od 18.08.-31.08.2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 831,10 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 44250942 | motorová nafta- N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 21 454,72 € | 28.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 41250465 | benzín a mýtne | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 549,29 € | 31.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 46250494 | Kredit PHM 16.08.-31.08.2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 537,63 € | 04.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 43250778 | PHM - kredit, mýto, autoplyn | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 765,67 € | 31.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 43250771 | Hydraulický olej | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 003,68 € | 28.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 47250406 | Motorová nafta pre vysunuté pracovisko Holčíkovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 4 156,67 € | 31.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 45250471 | Kredit PHM 16.08.-31.08.2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 711,49 € | 05.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 48250339 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 2 607,67 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 47250412 | kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 471,37 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 41250469 | prevádzkové kvapaliny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 184,62 € | 28.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 43250780 | Brzdová kvapalina | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 23,62 € | 31.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 44250965 | kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 4 455,30 € | 05.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 42250554 | Kredit PHM od 01.09.-12.09.2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 016,41 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra |