Objednávka č. 0029-R10/2022
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: LukaTom s. r. o.
- IČO: 54155703
- Adresa: Družstevná 151/69, 956 17 Solčany
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marcel Horváth
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0029-R10/2022
- Popis objednaného plnenia: Nákup kancelárskych kresiel
- Dátum vyhotovenia: 21.04.2022
- Celková hodnota: 7 118,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43220498 | kancelárska stolička | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LukaTom s. r. o. | 54155703 | 749,00 € | 25.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 46220295 | Kancelárske stoličky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LukaTom s. r. o. | 54155703 | 321,00 € | 24.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 45220291 | Kancelárske kreslá | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LukaTom s. r. o. | 54155703 | 963,00 € | 24.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 48220168 | Kancelárske stoličky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LukaTom s. r. o. | 54155703 | 2 289,00 € | 20.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41220246 | kancelárske stoličky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LukaTom s. r. o. | 54155703 | 856,00 € | 20.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 44220417 | kancelárske stoličky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LukaTom s. r. o. | 54155703 | 749,00 € | 20.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 42220303 | Kancelárske stoličky ZOOM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LukaTom s. r. o. | 54155703 | 1 191,00 € | 23.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra |