Faktúra č. 42220303
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: LukaTom s. r. o.
- IČO: 54155703
- Adresa: Družstevná 151/69, 956 17 Solčany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42220303
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske stoličky ZOOM
- Dátum doručenia: 23.05.2022
- Celková hodnota: 1 191,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0029-R10/2022
- Dátum zverejnenia: 11.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029-R10/2022 | Nákup kancelárskych kresiel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LukaTom s. r. o. | 54155703 | 7 118,00 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Marcel Horváth | Objednávka |