| 43240328 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240131 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240214 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240075 |
multisport karta, poplatok za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240177 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 138,52 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240262 |
servis sypac. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
629,10 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230839 |
1,50 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
82,20 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240030 |
1,52 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
83,29 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240254 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
951,84 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240171 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
556,73 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240009 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240173 |
Asfaltová zmes aplik. za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 572,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240009 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240008 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240018 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240018 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 572,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240012 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
786,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240029 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 310,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240023 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
785,99 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240042 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240003 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240041 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 929,94 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240070 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader - (4621 - 2 t, 4623 -4 t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 572,00 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240055 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - čerpanie zmluvného vzťahu oblasť SK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 095,97 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240054 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 861,10 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240118 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 248,48 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240248 |
autopoťahy Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230851 |
Bardejov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,04 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230856 |
Bardejov vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-20 116,91 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240009 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.1 - 31.1.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
