Faktúra č. 43240173
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: PARAPETROL a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Štefánikova 15, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43240173
- Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová zmes aplik. za studena
- Dátum doručenia: 29.02.2024
- Celková hodnota: 1 572,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 204-1000/1/ZNH/2023
- Identifikácia objednávky: 0059-43/2024
- Dátum zverejnenia: 22.03.2024
- Poznámka: