| 45230785 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
734,40 € |
31.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230784 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
379,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230786 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230787 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
448,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230964 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
224,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230714 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
980,40 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230918 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
76,25 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230243 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
298,48 € |
27.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230233 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Irena Vargovčíková, r. Jurková |
0 |
|
316,74 € |
03.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230057 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230629 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
342,74 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230668 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
349,32 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230199 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
3 630,00 € |
12.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230598 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
942,00 € |
27.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230284 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
495,46 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230482 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
668,87 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230665 |
elektrina- Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,81 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230663 |
elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4,88 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230662 |
elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,93 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230661 |
elektrina- Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-317,64 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230653 |
elektrina - Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230651 |
elektrina - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230656 |
elektrina - Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230654 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,08 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230650 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,72 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230652 |
elektrina - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230657 |
elektrina -Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,79 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230678 |
monitoring vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
796,80 € |
18.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231146 |
monitorovania vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231350 |
multisport karta poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
