| 44221271 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
268,46 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220497 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220498 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 770,75 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221087 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
21,00 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221134 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
307,20 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220685 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
76 053,60 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221250 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
76 650,47 € |
15.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221225 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,42 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220754 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 750,00 € |
24.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221224 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221037 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
120 364,92 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220870 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220913 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 371,01 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220910 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 872,26 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221002 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
197,71 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221028 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
115,20 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220632 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
697,50 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220339 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
20 834,55 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220143 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-113,93 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220071 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
299,52 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220069 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
474,96 € |
16.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220150 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 400,00 € |
17.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220438 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
912,16 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220428 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
990,24 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220201 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220335 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAFIDO s.r.o. |
01548204 |
|
-118,00 € |
06.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220306 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
270,18 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220513 |
Asfaltový betón ACo 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 182,98 € |
26.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220489 |
Asfaltový betón ACo 8, 11 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
20 148,26 € |
16.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220593 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
