Faktúra č. 43220913
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: AGROTRADE GROUP, spol. s r.o.
- IČO: 31668861
- Adresa: Šafárikova, 048 01 Rožňava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43220913
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.09.2022
- Celková hodnota: 1 371,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0101-R43/2022
- Dátum zverejnenia: 04.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-R43/2022 | Záručná servisná prehliadka a výmena puzdier čapu lyžice | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. | 31668861 | 1 538,54 € | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |