| 44220371 |
znalecký posudok-MPV III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Václav Mihok |
912304 |
|
2 500,00 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220101 |
znalecký posudok-pozemky v k.ú.Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Václav Mihok |
912304 |
|
480,00 € |
11.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220611 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220642 |
Abramsov kužeľ na meranie konzist.čerst.betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220371 |
Prísluš.k Abramsovmu kužeľu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
365,26 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220910 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221008 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220612 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220540 |
Abramsov kužel + materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220534 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220973 |
dosky,hranoly,fošne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Urban Valiček - DREVAL |
54747864 |
|
1 056,00 € |
25.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220390 |
betonárska výstuž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
205,20 € |
30.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220998 |
výroba a montáž interiér. žalúzií-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Žalúzie MV s. r. o. |
54518300 |
|
267,59 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220245 |
Vyjadrenie k projektu: "Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
35,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220239 |
Vyjadrenie k projektu: "Dobudovanie turistickej infraštruktúry v NP Poloniny" (NATURA 2000) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
35,00 € |
06.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220193 |
Odborné stanovisko k projektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
105,00 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220192 |
Odborné stanovisko k projektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
105,00 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220191 |
Odborné stanovisko k projektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
105,00 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220603 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
521,42 € |
27.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220434 |
Čerpanie SF - vianočné kolekcie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
501,60 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220039 |
kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
584,00 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220417 |
náplň do lekárničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Polvin s.r.o. |
54164770 |
|
273,28 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220498 |
kancelárska stolička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
749,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220295 |
Kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
321,00 € |
24.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220291 |
Kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
963,00 € |
24.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220168 |
Kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
2 289,00 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220246 |
kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
856,00 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220417 |
kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
749,00 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220303 |
Kancelárske stoličky ZOOM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
1 191,00 € |
23.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220170 |
Dendrologický prieskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOLNÍK VELES s.r.o. |
54107016 |
|
1 000,00 € |
25.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
