| 42240124 |
Zváračské školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
36,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240360 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 481,40 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240142 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
527,40 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240169 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
849,72 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240006 |
Nájomné za prenájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
757,09 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240226 |
nájom pozemkov-rekonštr.most.objektu 3450-049 Prešov ul. Lesík delostrelcov-zvýš.nájmu o mieru inflácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
139,02 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240391 |
Náklady za poškod. trakč. vedenia výstužou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
579,80 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240017 |
nájom pozemkov-rekonštr.most.objektu 3450-049 Prešov ul. Lesík delostrelcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 323,96 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240052 |
Prenájom pozemku počas rek. mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
52,26 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240133 |
Nájomné za prenájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
79,50 € |
20.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240162 |
Zabezpečenie pracoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
128,16 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240163 |
Prenájom mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 238,16 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240013 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
257,32 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240300 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
76,66 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240333 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
90,46 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240301 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
364,81 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240014 |
ručné elektromechanické náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
559,80 € |
11.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240012 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
78,56 € |
11.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240201 |
elektroinštal materiál, DDHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
335,40 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240202 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
43,96 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240203 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
415,64 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240212 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
142,76 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240114 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
991,63 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240145 |
pracovný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
19,05 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240144 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
24,79 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240123 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
177,92 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240288 |
technická a emisná kontola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
28.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240080 |
TK, EK, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
183,50 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240175 |
TK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
98,50 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240374 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
202,00 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
