| 44260378 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
213,95 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260303 |
Strážna služba 4/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 484,40 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260381 |
strážna služba 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 804,00 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260178 |
zabezpečenie strážnej služby 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 804,00 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260396 |
Nájomné - technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
191,88 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260208 |
Náterové látky pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
166,31 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260395 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Domaňovce |
31966462 |
|
1,00 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260227 |
telefóny a internet 4.4.-3.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
03.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260219 |
káblová televízia - SSV - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260220 |
internet - SSV - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260223 |
Internet SL - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
01.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260205 |
Kamery s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 268,11 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260295 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 067,10 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260215 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
34,33 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260191 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
300,40 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260190 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
391,19 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260228 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,05 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260176 |
Výmena vstrekovačov paliva VT 154 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
1 152,39 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260177 |
Nájom TP 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
69,08 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260174 |
Odstránenie poruchy záznamu GPS - VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
181,06 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260175 |
Vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
405,16 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260199 |
Nájomné plynových fliaš za 15.4.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,59 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260299 |
Materiál na krovinorezy,mot.píly,rezačku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
587,28 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260298 |
Oprava rezačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
357,59 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260300 |
Materiál na krovinorezy,mot.píly,rezačku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
834,69 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260292 |
Oprava hydr.valca a puzdier ramena HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
512,66 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260211 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260387 |
Spotreba PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 981,65 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260200 |
Kredit PHM - 16.4.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 066,54 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260227 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
764,84 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
