| 45260502 |
Elektrická energia - SL - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
389,74 € |
14.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260504 |
Elektrická energia - meteostanica Šambron - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
14.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260505 |
Elektrická energia - meteostanica Šarišské Jastrabie - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
14.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260503 |
Elektrická energia - SSV - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
159,65 € |
14.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260506 |
Elektrická energia - meteostanica Malý Lipník - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
14.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260507 |
Elektrická energia - Malý Lipník - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,52 € |
14.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260521 |
Vodné, stočné Svidník 09.06.2026-01.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 472,08 € |
14.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260501 |
D1030: Rekonštrukcia mosta M5476 (II/543-003), most cez bezmenný potok za obcou Kamienka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
2 999,06 € |
14.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260522 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 682,58 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260523 |
znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
420,00 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261001 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 545,69 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260524 |
geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
492,00 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260391 |
záverečná konfer. projek Spájame pohraničie Východných Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
4 920,00 € |
11.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260383 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
191,45 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260891 |
Nájom za fľaše z technických plynov k 31.8.2026 - sklad Poprad (PBGAS) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
198,28 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260995 |
tech.a emisná kontrola PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260994 |
technická kontrola PO 312BA opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260997 |
technická kontrola PO 079EC opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260996 |
tech.a emisná kontrola PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260642 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 205,50 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260521 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,37 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260520 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260888 |
Kontrol. skúška asfaltovej zmesi |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
110,70 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260890 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
1 033,20 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260999 |
kontrolná skúška na asfalt.zmesi-III/3062 Lučivná-Šuňava, III/3072 Poprad-Spišské Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
332,10 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260998 |
kontrolná skúška na asfalt.zmesi-III/3460 Obišovce-Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
221,40 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260645 |
D1044 - Rek. mosta č.M4246 (III/3891-003), most cez potok Oľchovec v obci Stakčínska Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 153,96 € |
10.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260643 |
FIX internet + dáta 9/2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
305,56 € |
10.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260644 |
Upratovacie služby 8/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KA-LUX s.r.o. |
36481611 |
|
873,30 € |
10.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260887 |
Servisné práce vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSKLO SERVIS s.r.o. |
34130390 |
|
458,00 € |
10.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
