| 48250556 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,45 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250555 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtovníčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,86 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260004 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250557 |
Finančná analýza projektového inves.zámeru - Program Slovensko 2021-2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
6 027,00 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260003 |
Nové verzie Magma HCM I.štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
156,75 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260002 |
zemný plyn - SSV - záloha na I/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260002 |
plyn-zálohová platba 1/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260002 |
Plyn Svidník 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260003 |
plyn-zálohová platba 1/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260001 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260002 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260003 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260005 |
plyn-zálohová platba 1/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260001 |
plyn-zálohová platba 1/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260004 |
plyn-zálohová platba 1/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260001 |
Plyn Stropkov 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260002 |
Nájom nebytových priestorov 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
800,00 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260001 |
Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27 009,62 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251299 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251302 |
Nájomné technic. fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
46,49 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251291 |
Nájom tech. plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
48,04 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251293 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
732,58 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251533 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 087,15 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251300 |
Inertný posyp materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 041,78 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251301 |
Prírod drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
15 348,65 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260006 |
Prenájom posyp. nadstavby - |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260007 |
Prenájom posyp. nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251284 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47250664 |
prenájom nádrže na emulziu 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250826 |
Kredit PHM od 16.12.- 31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
149,56 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
