Faktúra č. 46260417

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46260417
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 50,18 (27 a 28 k.t. - 4623 Stropkov)
Dátum doručenia: 28.07.2026
Celková hodnota: 4 869,20 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 16-1000/11VS/2026
Identifikácia objednávky: 0156-46/2026
Dátum zverejnenia: 07.08.2026
Poznámka: