| 44260537 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martina Motyľová, r. Mišenková |
48 |
|
52,47 € |
10.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260534 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Simona Mišenková, r. Mišenková |
48 |
|
52,47 € |
10.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260531 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Kovalská r. Mišenková |
48 |
|
52,47 € |
10.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260532 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Iveta Semančíková, r. Ďuďaková |
48 |
|
69,96 € |
10.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260536 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatiana Hallayová r. Mišenková |
48 |
|
52,47 € |
10.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260530 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MVDr. Radoslav Ďuďak |
48 |
|
69,96 € |
10.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260538 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lenka Švecová, r. Mišenková |
48 |
|
52,47 € |
10.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260253 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - privádzač Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
10.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260411 |
Oprava a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
797,65 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260412 |
Upratovacie služby 5/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KA-LUX s.r.o. |
36481611 |
|
873,30 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260255 |
On-line seminár "Stavby a ochrana prírody" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
45,00 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260420 |
EK - HE 820 CB,HE 932 CJ,HE 679 CJ,HE 715 CE,HE 454 AR,HE 401 BH,HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
364,00 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260419 |
TK - HE 820 CB,HE 932 CJ,HE 679 CJ,HE 715 CE,HE 454 AR,HE 401 BH,HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
483,00 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260418 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
209,10 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260528 |
servisná prehliadka AA 138HS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
490,63 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260525 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.4.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 530,20 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260252 |
Softvéry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
3 274,26 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260251 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
278,47 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260250 |
Obaľovaná drva ACo11 - 29,32 t. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 791,33 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260535 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
8 569,04 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260534 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
734,32 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260251 |
Stavebný materiál-železobetónové rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 779,07 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260290 |
Oprava asfaltových mostných záverov Podolinec M1147 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, s.r.o. |
36223760 |
|
23 940,11 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260314 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
436,35 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260313 |
náplne do lekárničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PANACEA, s.r.o. |
36374512 |
|
154,78 € |
09.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260524 |
výroba a osadenie most.zábradlia na ceste I/68 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
5 412,00 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260322 |
Základné a periodické školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
49,20 € |
09.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260323 |
Školenie na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
387,45 € |
09.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260316 |
Periodické školenie n obsluhu autožeriavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
49,20 € |
09.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260522 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
564,57 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
