| 44251557 |
upratovacie služby 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
4 200,45 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260018 |
Oprava tlačiarne EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
140,22 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260020 |
ND - HE 417 BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
269,00 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260021 |
ND - HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
635,00 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260019 |
ND - HE Z 038 - STPC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
439,00 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260031 |
Pitný režim ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SINTRA, spol. s r.o. |
00685232 |
|
443,39 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260035 |
servis GPS PO 214AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
111,32 € |
21.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260017 |
Servis GPS SL 332 AC a SL 196 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
320,92 € |
21.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260010 |
Kredit PHM 01.01.-15.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
226,88 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260015 |
kredit PHM - 1.-15.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
55,35 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260008 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
96,35 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260017 |
Kredit PHM od 01.01.-15.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
278,36 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260030 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
718,62 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250565 |
ESET PROTECT na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
9 460,64 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260023 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 547,62 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260009 |
oprava výdajného stojana na motorovú naftu-vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
371,46 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260032 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 281,26 € |
20.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260031 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 408,49 € |
20.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260025 |
Prenájom fliaš techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260026 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
162,36 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260027 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13,04 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260024 |
servisne práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 108,23 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260033 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
1,00 € |
20.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260028 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
10 553,89 € |
20.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260029 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 863,75 € |
20.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260030 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 914,67 € |
20.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260009 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
61,25 € |
19.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260029 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Varga |
196 |
|
33,90 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260018 |
MPV stavby-rekonštr.mosta M4430(III/3436-001)cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
43,61 € |
19.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260013 |
nájomné plynových fliaš - 1.-15.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,93 € |
19.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
