| 41260315 |
dlhodobý prenájom S11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
462,43 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260316 |
dlhodobý prenájom S01 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
770,72 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260545 |
servis zametacieho vozidla RAVO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 935,27 € |
11.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260546 |
štrkodrva,lomový kameň-Chm.N.Ves - III/3460 Obišovce - Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 888,83 € |
11.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260543 |
technická kontrola PO 357GM opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
11.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260417 |
Odkanal.komunikácii 5/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 643,41 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260415 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M4246 (III/3891-003),most cez potok Oľchovec v obci Stakčínska Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260413 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M5192 (III/3889-003),most cez Kadlubský potok v obci Pichne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260416 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2674 (III/3828-003),cez bezmenný potok v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260414 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 za obcou Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260254 |
Propagačný predmet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pieskovisko s. r. o. |
50215396 |
|
91,02 € |
10.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260526 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
4 539,46 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260527 |
tech.a emisná kontrola PO 612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260540 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
148,60 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260541 |
upratovacie služby 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 722,00 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260253 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - privádzač Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
10.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260411 |
Oprava a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
797,65 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260412 |
Upratovacie služby 5/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KA-LUX s.r.o. |
36481611 |
|
873,30 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260255 |
On-line seminár "Stavby a ochrana prírody" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
45,00 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260420 |
EK - HE 820 CB,HE 932 CJ,HE 679 CJ,HE 715 CE,HE 454 AR,HE 401 BH,HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
364,00 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260419 |
TK - HE 820 CB,HE 932 CJ,HE 679 CJ,HE 715 CE,HE 454 AR,HE 401 BH,HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
483,00 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260418 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
209,10 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260528 |
servisná prehliadka AA 138HS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
490,63 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260525 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.4.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 530,20 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260252 |
Softvéry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
3 274,26 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260251 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
278,47 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260250 |
Obaľovaná drva ACo11 - 29,32 t. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 791,33 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260535 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
8 569,04 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260534 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
734,32 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260251 |
Stavebný materiál-železobetónové rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 779,07 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
