| 46260431 |
Prírodná pramenitá voda /Šemetkovce 10 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260542 |
Stravovacie karty 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 617,33 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260747 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
70,45 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260761 |
PHM kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 872,04 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260751 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 774,31 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260750 |
prenájom - mobilné WC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
831,48 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260745 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 770,45 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260748 |
TK/EK vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
824,50 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260424 |
Internet Stropkov 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
227,54 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260330 |
Prenájom nožnicovej plošiny dieslovej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
mateco Slovakia s.r.o. |
36620114 |
|
256,82 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260397 |
OOPP - pre cestmajsterstvo 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
93,73 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260540 |
Kation emulzia,kamenivo fr.2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 597,70 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260785 |
technická kontrola PO 997YI opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260786 |
tech.a emisná kontrola PO 685HE, PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
256,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260541 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
182,66 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260418 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
395,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260422 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
47,50 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260783 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
257,13 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260419 |
ND SK Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
242,31 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260420 |
ND SK Z 104 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
455,72 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260423 |
Vrecia na odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
960,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260784 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
230,60 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260425 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
599,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260421 |
ND SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
182,04 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260740 |
oprava náhrad. dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
629,64 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260732 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
170,18 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260736 |
Ochranný oblek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
123,12 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260734 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
35,67 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260737 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
21,65 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260746 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneuservis Tatry s. r. o |
47994240 |
|
846,72 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
