| 47260006 |
Nájom - "Rekonštr.križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Mrážiková, r. Štefanová |
0 |
|
10,00 € |
09.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260005 |
ND VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
09.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260004 |
Dielenská technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
5 271,78 € |
08.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250816 |
Internet Šemetkovce 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250819 |
Kredit PHM 16.12.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
363,12 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250827 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
36,86 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250825 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
47,66 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250828 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
61,65 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250829 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
27,33 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250831 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
77,53 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250830 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
31,77 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250826 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
42,58 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250817 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 361,69 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250818 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,92 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250824 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250553 |
Telekomunikačné služby 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,16 € |
07.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250558 |
Členský príspevok na r.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
125,00 € |
07.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250819 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
07.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250821 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
264,50 € |
07.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250820 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
43,92 € |
07.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260001 |
zemný plyn - ML - záloha na I/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
07.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260003 |
zemný plyn - SL - záloha na I/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
07.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260001 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
07.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260002 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
07.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251298 |
telefón poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,13 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251294 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
923,41 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251295 |
Vodné, stočné, zrážk. voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
937,41 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47250659 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
885,51 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251292 |
nákup PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 205,85 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260005 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
