| 43260755 |
Oprava stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
2 368,71 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260752 |
Servis mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
7 129,79 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260741 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 633,89 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260760 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
823,64 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260757 |
Geodetické služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marcel Bednarčik |
50645552 |
|
3 000,00 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260749 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
263,10 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260753 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260754 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260545 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 615,57 € |
31.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260798 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
14 104,26 € |
31.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260799 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3460 Obišovce-Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
41 965,36 € |
31.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260452 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 682,58 € |
31.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260448 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
31.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260758 |
Oprava vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
100 362,77 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260759 |
Oprava vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
90 745,91 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260742 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 619,53 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260426 |
D1004 Dopravnomechanizačné vybavenie pre všetky oblasti SÚC PSK- Mobilná led diódová semafórová súprava s odpočtom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 398,50 € |
30.07.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260424 |
Internet Stropkov 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
227,54 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260330 |
Prenájom nožnicovej plošiny dieslovej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
mateco Slovakia s.r.o. |
36620114 |
|
256,82 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260397 |
OOPP - pre cestmajsterstvo 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
93,73 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260540 |
Kation emulzia,kamenivo fr.2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 597,70 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260785 |
technická kontrola PO 997YI opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260786 |
tech.a emisná kontrola PO 685HE, PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
256,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260541 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
182,66 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260418 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
395,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260422 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
47,50 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260783 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
257,13 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260419 |
ND SK Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
242,31 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260420 |
ND SK Z 104 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
455,72 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260423 |
Vrecia na odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
960,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
