| 45260058 |
Elektrická energia ML 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,24 € |
31.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260054 |
elektrická energia - SSV - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
300,65 € |
31.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260027 |
Technické plyny nájom 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
257,61 € |
31.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260048 |
ZÚC traktorom III/3099 Holumnica - január 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
1 007,37 € |
31.01.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260062 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 392,64 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260063 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 690,88 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260087 |
Solmag posyp. soľ MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260044 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 830,20 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260063 |
pracovný odev |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
191,40 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260064 |
pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
17,84 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260069 |
prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260030 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 948,32 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260030 |
ND SK 016 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
84,00 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260031 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
89,00 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
718,81 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260039 |
ND - HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
549,20 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260037 |
ND - HE Z 030 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,29 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260038 |
ND - HE 401 BH, HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,92 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260065 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
703,40 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260035 |
Stravovacie karty 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 905,15 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260068 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
662,32 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260047 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
928,26 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260064 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
9 999,69 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260076 |
Oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
938,70 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260071 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
13 912,47 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260072 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 541,43 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260073 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 460,63 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260074 |
Posypová soľ NaC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 276,20 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260022 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 296,25 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260066 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
148 389,92 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
