| 45260230 |
Elektrická energia - ML - 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,39 € |
30.04.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260369 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
325,28 € |
30.04.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260376 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
753,18 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260173 |
Motorová nafta pre vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 118,89 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260171 |
Ochranné a pracovné odevy časť A |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 912,08 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260172 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 767,19 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260201 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 515,53 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260361 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 834,41 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260210 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 710,70 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260193 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
360,81 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260362 |
frézovanie živičného krytu III/3515 Šašová-BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 272,80 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O005 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
438,00 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260201 |
ND SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
45,50 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260360 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
2 546,10 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260207 |
Prenájom posypovej nadstavby - na SL 196 AS za apríl 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 461,31 € |
29.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260218 |
ND - SL Z 118, SL 293 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
233,70 € |
29.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260196 |
Spoluúčasť poistnej udalosti č. 2640021352 - SL 449 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
91,61 € |
29.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260188 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
139,00 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O008 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260189 |
Oprava vozidla - spoluúčasť PO930IO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
125,17 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260371 |
OOPP zamestnanci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 639,51 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226O005 |
Daň z nehnuteľnosti r.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
145,64 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226O004 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
600,00 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260370 |
prenájom čast pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
104,00 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260366 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
2 237,52 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260367 |
OOPP pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 263,78 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260375 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 365,78 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260372 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 359,15 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260373 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
411,07 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260374 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
174,18 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
