| 43260573 |
Akumulátor Tatra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
792,91 € |
18.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260548 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
30,26 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260549 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
41,82 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260546 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
3 632,36 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260576 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
154,98 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260562 |
Asfalt. betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 588,08 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260579 |
Oprava kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
463,71 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260541 |
Vyúčtovanie - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 383,04 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260265 |
poplatok internet 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260540 |
Poplatky Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
291,90 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260557 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S., Sokol M. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
119,70 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260259 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
384,30 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260267 |
Poplatok mobily 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
190,47 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260339 |
mobilné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
250,72 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260442 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
335,06 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260260 |
Vyjadrenie k existencii HMZ "III/3617 Vranov n.T., SZ obchvat s napojením na cestu I/18" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hydromeliorácie, š.p |
35860839 |
|
73,80 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260258 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 280,96 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260327 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
235,32 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260578 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 424,03 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260581 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
98,40 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260562 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7 975,80 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260582 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 361,02 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260583 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260584 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
226,62 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260579 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
348,81 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260340 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 702,54 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260443 |
Kredit PHM od 04.06.- 15.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
232,72 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260555 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Cisko |
48 |
|
32,19 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260268 |
motorová nafta - vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 425,74 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260585 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
232,35 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
