| 43260585 |
servis na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
693,72 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260273 |
náhradné diely s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 829,01 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260581 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
891,10 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260453 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
14 458,12 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260350 |
Kationaktívna emulzia a kamenivo frakcie 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 972,80 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260598 |
teplomer digitálny so sondou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
661,74 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260596 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
533,94 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260349 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 128,59 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260586 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 745,43 € |
22.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260347 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
3 428,03 € |
22.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260582 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
60,27 € |
22.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260603 |
laboratór.skúšky-miera zhutnenia asf.vrstvy III/3515 Šášová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
277,98 € |
22.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260602 |
laboratór.skúšky-miera zhutnenia asf.vrstvy II/576 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
319,80 € |
22.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260601 |
strážna služba DOD 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
141,75 € |
22.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260315 |
ND - filtre - SL Z 086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
393,48 € |
22.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260310 |
Farba na VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
6 207,00 € |
22.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260580 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
904,30 € |
22.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260583 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
38,99 € |
22.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260584 |
Revízia na plynovode |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
204,18 € |
22.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260600 |
D1004 - rezačka špár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
3 751,50 € |
22.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260380 |
Školenie - obsluha motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
189,42 € |
22.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260379 |
Školenie - obsluha pracovnej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
40,59 € |
22.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260382 |
Školenie - viazač bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
116,85 € |
22.06.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260311 |
Spoluúčasť poistnej udalosti č. 2641032597 - SL 449 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
90,39 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260452 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-24,62 € |
19.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260451 |
ND - HE 777 AC, HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,88 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260312 |
Preprava autobusom dňa 19.6.2026 na DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OSH GROUP s. r. o. |
57452393 |
|
539,93 € |
19.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260447 |
Popl.za optický internet Business 1.6.- 30.6.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260341 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
696,34 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260445 |
Kredit PHM od 01.06.-15.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 702,44 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
