| 45260402 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
854,41 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260404 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
745,97 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260406 |
Stavebný materiál na opravu mostov a priepustov v roku 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
4 080,77 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260405 |
Stavebná oceľ na opravú mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
434,31 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260342 |
prenájom nádrže na emulziu 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260343 |
betón C 35/45 Medzianky 2,5m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
664,57 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260344 |
betón C35/45 Štefanovce, Girovce 4m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
792,61 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260399 |
ND na SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
590,10 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260347 |
TK a EK VT 974 BB a VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
240,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260400 |
Čistiace prostriedky pre oblasť Stará Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 014,47 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260765 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260762 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260764 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260763 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260808 |
internet 8/2026-cestmajsterstvá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
1 045,50 € |
03.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260414 |
D1067: MPV Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Majerčák |
127B |
|
17,13 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260398 |
D1124: Stabilizácia ku kolesovému zdviháku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PREMA working s.r.o. |
44305605 |
|
5 645,70 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260412 |
D1067: MPV Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Majerčák |
127B |
|
51,42 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260409 |
D1067: MPV Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Gablerová, r. Potanecká |
127B |
|
4,47 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260411 |
D1067: MPV Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Potanecký |
127B |
|
4,47 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260408 |
D1067: MPV Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Potanecká, r. Majerčáková |
127B |
|
13,41 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260415 |
D1067: MPV Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Pjechová, r. Mjaerčáková |
127B |
|
17,13 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260766 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
9 059,69 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260413 |
D1067: MPV Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Oňová, r. Majerčáková |
127B |
|
17,13 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260410 |
D1067: MPV Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Potanecká, r. Potanecká |
127B |
|
4,47 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260403 |
Štrkodrva fr. 0-32 mm - dosypanie krajníc - III/3128 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
616,08 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260345 |
obaľovaná drva ACo 11 - 11,8t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 103,06 € |
03.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260346 |
obaľovaná drva ACo 11 - 67,46t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 306,16 € |
03.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260348 |
zabezpečenie strážnej služby 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
03.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260807 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
284,35 € |
03.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
