| 48260031 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260028 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Richvald |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260029 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Teriakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260030 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260027 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - most Jabloň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260032 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Svidník - Vyšná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260043 |
Telekomunikačné služby 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,47 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260041 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac január 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
287,00 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260036 |
Vyjadrenie k existencii nadzemných a podzemných inž.sieti - Oprava cesty III/3082 v meste Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
52,40 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260052 |
Kredit PHM od 16.01.-31.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
762,56 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260037 |
Vypracovanie stanovísk k PD Moder.cesty II/545 Kapušany - Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
16,10 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260044 |
Internet 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260044 |
Zemný plyn 2/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260047 |
Zemný plyn 2/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260045 |
Zemný plyn 2/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260046 |
Zemný plyn 2/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260048 |
Zemný plyn 2/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260038 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260039 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260040 |
Nájom nebytových priestorov 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
800,00 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260030 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 256,10 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260034 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Interreg, časť 1 - Proj.príprava hr.priechodu Ulič - Zabriď |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
4 920,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260035 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Interreg, časť 2 - Sabiliz.zosuvov v slov.-ukraj.pohraničí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 535,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260033 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Interreg, časť 3 -Spájame Poloniny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 535,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260032 |
TK VT 841 YF - TK a EK VT 414BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
136,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260042 |
Nájom priestorov 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260029 |
ND v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
379,64 € |
03.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260031 |
nájom TP 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
112,10 € |
03.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260032 |
zemný plyn - SL - záloha na II/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260030 |
zemný plyn - ML - záloha na II/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
