| 43260015 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 201,11 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260009 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.02.2026 - 08.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260008 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.2026-8.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260012 |
Poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260003 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260007 |
drobná mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9 955,62 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260010 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 080,00 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260017 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 618,05 € |
15.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260008 |
poplatok mobily 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,18 € |
15.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260005 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gabriela Mikušiaková, r. Maxinová |
172 |
|
1 852,96 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260004 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Halušková, r. Zabavská |
172 |
|
1 852,96 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260011 |
Internet 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250822 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 313,64 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250562 |
Technická podpora a údržba registratúry 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250563 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250834 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 427,49 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260007 |
ND - T-815 E2,HE 569 AB,T-815 S3,HE 442 AR,HE 454 AR,HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
5 391,88 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47250668 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
471,93 € |
14.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260009 |
Videoseminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250821 |
TP LINK pre cestm. Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
252,50 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260010 |
Kamera+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xtreme.sk s. r. o. |
50649361 |
|
468,55 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260008 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
296,01 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260011 |
multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260009 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251308 |
zimná údržba ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hrebeňár |
42226775 |
|
87,00 € |
13.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251306 |
servis krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
754,99 € |
13.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260007 |
ND - vzdušnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
22,14 € |
13.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260010 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
575,88 € |
13.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260006 |
internet SL - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250561 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 751,11 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
