| 42260548 |
Kredit PHM od 20.07.- 31.07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
203,33 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260547 |
Nájomné za TP 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
472,43 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260350 |
asfaltový betón - cesty I.tried 11,08 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 075,14 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260440 |
Internet Stropkov 07-08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
455,09 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260416 |
ND hadica na SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
86,10 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260432 |
preddavková platba za dodávku zemného plynu Bardejov 08/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260433 |
preddavková platba za dodávku zemného plynu Giraltovce 08/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260332 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
291,11 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260333 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 377,50 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260401 |
Kancelárskky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
551,00 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260331 |
Internet 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260543 |
FIX internet + dáta 8/2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
305,56 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260407 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 405,03 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260402 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
854,41 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260404 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
745,97 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260406 |
Stavebný materiál na opravu mostov a priepustov v roku 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
4 080,77 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260405 |
Stavebná oceľ na opravú mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
434,31 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260342 |
prenájom nádrže na emulziu 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260343 |
betón C 35/45 Medzianky 2,5m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
664,57 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260344 |
betón C35/45 Štefanovce, Girovce 4m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
792,61 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260399 |
ND na SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
590,10 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260347 |
TK a EK VT 974 BB a VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
240,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260400 |
Čistiace prostriedky pre oblasť Stará Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 014,47 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260765 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260762 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260764 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260763 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260806 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 1.7.-31.7.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260802 |
plyn-zálohová platba 8/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260804 |
plyn-zálohová platba 8/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
