| 43260541 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 383,04 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260265 |
poplatok internet 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260540 |
Poplatky Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
291,90 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260557 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S., Sokol M. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
119,70 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260259 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
384,30 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260267 |
Poplatok mobily 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
190,47 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260339 |
mobilné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
250,72 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260442 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
335,06 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260260 |
Vyjadrenie k existencii HMZ "III/3617 Vranov n.T., SZ obchvat s napojením na cestu I/18" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hydromeliorácie, š.p |
35860839 |
|
73,80 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260258 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 280,96 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260327 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
235,32 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260578 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 424,03 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260581 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
98,40 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260441 |
Popl.za odvoz odpadu II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260337 |
Oprava oporných múrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
27 902,34 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260263 |
Cestný smerový stĺpik pre potreby ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 503,05 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260262 |
vodné stočné Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 481,88 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260316 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEEDON s. r. o. |
55726062 |
|
156,19 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260264 |
čistiace prostriedky v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
72,82 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260334 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
195,62 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260256 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260302 |
Nájomné plynových fliaš - 1.6.-15.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,93 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260311 |
Asfaltový penetračný lak 2 001 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 734,67 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260436 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
194,34 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260304 |
TK a EK SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260306 |
TK a EK SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260305 |
TK a EK SK 741 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260307 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
20 826,36 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260309 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
302,60 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260308 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/, poháre 2 bal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
82,29 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
