| 41260141 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
37,00 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260240 |
Poplatky za hovory z mobil. telefónov za obdobie 04.02.2026 - 3.3.2026 + paušál od 04.03.2026 - 03.04.2026 - zamestnanci oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
265,54 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260238 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
494,17 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260116 |
KASKO od 28.2.-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
25,02 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260116 |
TK a EK SK 816 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260117 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,26 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260181 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
330,96 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260247 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 013,80 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260113 |
Servisná prehliadka vozidla PO540HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
177,56 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260114 |
Servisná prehliadka vozidla PO653HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
274,43 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260115 |
Servisná prehliadka vozidla PO541HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
181,66 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260248 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
483,99 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260184 |
TK - HE 038 YF, HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
117,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260185 |
EK - HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
52,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260250 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 191,86 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260186 |
ND - HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
518,83 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260182 |
Kredit PHM od 01.03.- 15.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
125,84 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260234 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
846,75 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260127 |
Telefónne aparáty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
74,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260180 |
Kredit PHM od 01.03.-13.03.2026 +popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
368,91 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260117 |
PZP od 28.2.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
16,75 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260121 |
PZP 1.7.2025-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-36,53 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260113 |
Kredit PHM 01.03.-15.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
454,83 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260115 |
Motorová nafta Svidník 7 021l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 052,63 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260243 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
79,80 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260231 |
Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
79,80 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260179 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260120 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
549,74 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260118 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
537,51 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260112 |
Vypracovanie ZP k stavbe: „Rekonštrukcia cesty II/575 Makovce – Malá Poľana“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
690,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
