| 41260272 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRANSUNIT, s.r.o. |
31690211 |
|
301,15 € |
20.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260271 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RatH interier, s. r. o. |
44364563 |
|
150,57 € |
20.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260458 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
111,26 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260459 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 172,19 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260456 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
52,89 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260460 |
farby, riedidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
709,43 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260240 |
ND na krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
1 156,21 € |
20.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260257 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 634,09 € |
20.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260224 |
Overenie hydrologických údajov toku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
215,25 € |
20.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260461 |
Oprava hydraulických valcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
676,16 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260459 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
154,35 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260366 |
Oleje, mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
724,16 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260453 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 610,08 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260364 |
Odkanal.komunikácii 4/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 525,88 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260268 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
496,15 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260269 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
116,29 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260215 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
852,44 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260218 |
Prevádzkové kvapaliny - AD Blue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
522,75 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260451 |
Spotreba PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
763,15 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260217 |
Asfaltový betón ACo 11 na cesty II. a III. tr. - 42,12 t. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 009,91 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260448 |
DZ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 555,95 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260362 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Semková, r. Jankajová |
0 |
|
10,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260368 |
ND - HE 846 CK,HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 037,53 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260369 |
ND - HE 401 BH,HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
897,90 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260267 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
590,40 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260365 |
Vypracovanie ZP - rek.mosta M5316 (II/575-026)cez potok Vydraňka za mestom Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
850,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260223 |
Periodická kontrola a preskúšanie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
488,80 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260452 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
150,06 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260264 |
Dopravné značky a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
309,22 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260241 |
ND - mulčovacie nože - SL Z 155, SL Z 156, SL 493 YE, SL 642 AA, SL 084 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
5 381,79 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
