| 45260384 |
ND - SL 772 BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
661,31 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260666 |
Poplatky Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
344,40 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260670 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260670 |
tech.a emisná kontrola PO 363AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260498 |
ND - HE Z 038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
375,86 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260500 |
ND - HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
996,30 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4126O005 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2026, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
4 123,96 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260383 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
145,02 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260304 |
zneškodnenie odpadu 4,82 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
537,67 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260499 |
ND - T 815 HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
171,81 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260672 |
kontrolná skúška na asfalt.zmesi III/3841 Rovné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
110,70 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260673 |
kontrolná skúška na asfalt.zmesi III/3820 Vyšná Sitnica-Poruba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
110,70 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260671 |
kontrolná skúška na asfalt.zmesi III/3484 Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
110,70 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260669 |
OOPP zamestnanci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
561,60 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260661 |
servis GPS vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
452,09 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260667 |
voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,84 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260663 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,28 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260668 |
Nájomné - technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
191,88 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260665 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
285,22 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260309 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 322,25 € |
08.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260669 |
prevádzkový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
146,57 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260668 |
prevádzkový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
147,27 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260380 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
627,30 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260488 |
PZZŠ od 09.08.2026 - 08.11.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260302 |
PZZŠ od 09.08.2026-08.11.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260357 |
PZZŠ od 09.08.2026-08.11.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260656 |
PZZŠ od 09.08.2026-08.11.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260378 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260370 |
PZZŠ od 09.08.2026-08.11.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260489 |
Betón C 35/45 - oprava priepustov a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 201,82 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
