| 42260120 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatiana Sochaničová |
0 |
|
10,00 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260119 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Fecková, r. Fecková |
0 |
|
8,80 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260080 |
Prístup do aplikácie BESOFT Online od 20.2.2026-19.2.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
2 606,37 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260082 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260081 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
212,91 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260167 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9 795,73 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260122 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Barbora Emília Serdulová, r. Serdulová |
0 |
|
10,00 € |
25.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260117 |
ND - HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 216,30 € |
25.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260159 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 938,02 € |
25.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260161 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
215,26 € |
25.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260118 |
ND - HE 738 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,16 € |
25.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260162 |
Zmäkčovač vody Kärcher |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
123,00 € |
25.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260160 |
Solmag posyp. soľ MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
25.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260069 |
Motorové oleje pre oblasť Stará Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 959,53 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260073 |
TK VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
46,00 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260158 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
568,53 € |
24.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260074 |
DZ na cesty III.tried v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
324,23 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260075 |
DZ na cesty I.tried v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 300,85 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260164 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
221,18 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260076 |
nájom posypovej nadstavby SK-6H k VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
582,28 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260165 |
betón vrecovaný C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
392,25 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260163 |
vodné,stočné-Lipany 21.8.2025-17.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
924,52 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260166 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
986,19 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260074 |
ND SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
322,59 € |
24.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260114 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
46,74 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260156 |
Doplatok zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
216,30 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260076 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 358,21 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260078 |
Vyjadrenie k PD "Rekonš.cesty III/3541, Ladomírova - Vagrinec, II. etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260079 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
444,40 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260077 |
Poskytovanie služieb Smart GNSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
307,50 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
