| 45260381 |
ND - SL Z 153, SL Z 154, SL Z 156 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
866,10 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260698 |
Paušálny poplatok, LPP a psycholog.vyšetrenia II.Q 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 797,86 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260381 |
Paušálny poplatok, LPP a psychologické vyšetrenia za 2.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
762,36 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260390 |
Paušálny poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
554,86 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260506 |
Paušálny poplatok a LPP za 2.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 343,08 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260680 |
Lekárska preventívna prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 815,16 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260686 |
vývoz a likvidácia septiku N.Šebastová a čistenie studne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
664,20 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260685 |
vývoz a likvidácia septiku Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
664,20 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260687 |
oprava a montáž čerpadla nadstavby T815 PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
5 793,30 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260675 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Šoltés |
178 |
|
1 925,55 € |
10.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260389 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
242,00 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260692 |
tech.a emisná kontrola PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260689 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260690 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260691 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260693 |
kontrola a čistenie horáka skladu emulzie Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARANT MARTIN, spol. s r.o. |
36016331 |
|
903,56 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260674 |
Upratovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
1 351,09 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260501 |
D1044 - Rek. mosta č.M4246 (III/3891-003), most cez potok Oľchovec v obci Stakčínska Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
27 159,14 € |
10.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260502 |
D1035 - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
102 898,43 € |
10.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260503 |
D1029 - Rek. mosta č.M5192 (III/3889-003), most cez Kadlubský potok v obci Pichné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
68 539,98 € |
10.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260694 |
kartáč diskový na zametač RAVO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
602,70 € |
10.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260688 |
frézovanie živičného krytu III/3133 Kyjov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
11 743,76 € |
10.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260388 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Peter Marko |
0 |
|
336,19 € |
10.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260306 |
ND s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
544,89 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260305 |
oprava kotla VITODENS 200 W |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
571,46 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260680 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 028,04 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260681 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 845,87 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260682 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
10 318,06 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260386 |
Oprava odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
48 579,99 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260678 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
