| 44260433 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
392,00 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260471 |
dobropis k fa č.44260433 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-129,00 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260478 |
dobropis k fa č.44260433 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-1,00 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260476 |
dobropis k fa č.44260433 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-259,00 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260477 |
dobropis k fa č.44260433 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-1,00 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260286 |
Oprava oporných múrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
37 159,92 € |
25.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260282 |
montáž potrubia v dielni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
997,04 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260283 |
výmena vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
287,39 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260284 |
montáž vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
988,78 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260470 |
olejový servis AA514JE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
1 677,70 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260280 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 126,71 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260376 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 053,53 € |
22.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260281 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
232,47 € |
22.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260467 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
539,27 € |
22.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260377 |
Asfaltový betón ACO 11- asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
174 955,51 € |
22.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260469 |
zábradelné zvodidlo na most M2531 Tuhriná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
8 696,10 € |
22.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260466 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
722,86 € |
22.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260468 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
820,80 € |
22.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260278 |
prevádzkové kvapaliny - oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
209,89 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260373 |
TK - HE 027 AD,HE 907 CJ,HE 117 CO,HE 648 CE,PO 162 EP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
324,00 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260374 |
EK - HE 027 AD,HE 907 CJ,HE 117 CO,HE 648 CE,PO 162 EP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
250,00 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260227 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 406,65 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260375 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 300,80 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260274 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 360,42 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260372 |
Kredit PHM od 04.05.- 15.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
134,99 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260228 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
283,10 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260242 |
ND - SL 642 AA, SL 688 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
609,96 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260276 |
asfaltový betón Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
900,85 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260275 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 854,48 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260277 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
25 183,87 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
