Faktúra č. 45260381
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Popradská 1849/74, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45260381
- Popis fakturovaného plnenia: ND - SL Z 153, SL Z 154, SL Z 156
- Dátum doručenia: 13.07.2026
- Celková hodnota: 866,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0137-45/2026
- Dátum zverejnenia: 22.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0137-45/2026 | ND na Zetor SL Z153, SL Z154, SL Z156 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 866,10 € | 13.07.2026 | 17.07.2026 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |