| 41260145 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 125,49 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260259 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 584,93 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260148 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
923,72 € |
25.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260144 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 648,26 € |
25.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260132 |
D0932 EuroVelo 11 projektová dokumentácia pre účely výstavby cyklotrás na vybraných úsekoch Lipany, Torysa, Krivany, Šarišské Dravce, Krána Lúka, Bajerovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
18 855,90 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260130 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
-1 107,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260131 |
Ubytovanie - Workshop 2026 19.3-20.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
1 107,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260251 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 216,45 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260253 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
479,70 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260255 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
184,50 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260248 |
náhradný diel, oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
13 814,13 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260252 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
132,84 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260123 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260254 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
880,07 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260249 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
259,33 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260250 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
2 482,16 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260127 |
Konferencia projekt Prepojenie Horného Šariša s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TH Commerce s. r. o. |
53570341 |
|
4 940,00 € |
24.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260124 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 137,75 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260258 |
nájom časti pozemkov-III/3440 Prešov most cez Sekčov I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
6 838,20 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260257 |
mobilný telefón Redmi 15 5G 128GB titan grey |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260143 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 193,87 € |
24.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260260 |
prenájom časti parcely č.648/1-výstavba kruh.križovatky II/545 Kapušany-rekonštr.most.objektu 545-005 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
521,04 € |
24.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260246 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
510,45 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260245 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 792,11 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260247 |
služobné mobilné telefóny - THP pracovníci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
498,00 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260145 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
243,54 € |
24.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260259 |
nájom časti pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany - rekonštr.most.objektu 3445-002 -r.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
620,09 € |
24.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260254 |
oprava vozidla PO 167DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
125,89 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260255 |
oprava vozidla PO 787EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
102,02 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260256 |
oprava vozidla PO 921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
772,99 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
