Faktúra č. 41260143

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
IČO: 31700438
Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41260143
Popis fakturovaného plnenia: OOPP
Dátum doručenia: 24.03.2026
Celková hodnota: 1 193,87 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 36-1000/18VS/2024
Identifikácia objednávky: 0040-41/2026
Dátum zverejnenia: 16.04.2026
Poznámka: