| 41240006 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
3 321,50 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240009 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
434,58 € |
19.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240011 |
chem.posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
28 494,00 € |
19.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240044 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 786,36 € |
19.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240043 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 496,33 € |
19.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240030 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
39 842,21 € |
18.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240008 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
608,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240021 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
369,67 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240007 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
99,07 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240009 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
23,64 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240019 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
374,76 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240005 |
Kredit PHM 01.01.-15.01.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
265,54 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240020 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
640,01 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240006 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,77 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240003 |
benzín KK 1.1 - 15.1.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
65,71 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240004 |
mobilné služby a GPS 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
213,30 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240033 |
Oprava vodovod. potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEPAX, s.r.o. |
36680702 |
|
1 200,00 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240028 |
minerálna voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
172,80 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240029 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 035,58 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240023 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
491,02 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240034 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 638,52 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240032 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 663,41 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240024 |
nákup PHM - nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
968,11 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240025 |
Hovory z mobil. telefónov + paušál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
308,82 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240012 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
946,44 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240008 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
270,00 € |
18.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231440 |
prenájom dopr. prostriedku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 049,72 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240037 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 964,08 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240036 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 964,87 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240035 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
10 007,05 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
