| 42240013 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
107,68 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240015 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
31,38 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240012 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 257,88 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240014 |
Servis,údržba a opravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
3 600,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240007 |
benzín 5.1 - 15.1.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
30,95 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240015 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240014 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
981,95 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240014 |
GP-zriadenie vec.bremiena rekonštr.mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
216,00 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240010 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 326,38 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240017 |
nájom pozemkov-rekonštr.most.objektu 3450-049 Prešov ul. Lesík delostrelcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 323,96 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240016 |
spojka pevná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
40,20 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240010 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
323,84 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240039 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
986,40 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240038 |
bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 072,00 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240042 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 320,84 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240040 |
servis a oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
594,89 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240005 |
Elektroinšt.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
972,62 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240007 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
166,44 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240026 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240013 |
drva 4/8 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
12 348,00 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
79,96 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240010 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
412,67 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240009 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
6 448,01 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240041 |
PZP vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
6 021,06 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240013 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 217,13 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240005 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 159,73 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240009 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 989,63 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240011 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 716,38 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O003 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
82,39 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O002 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
79,97 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
