| 41240036 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 850,00 € |
12.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240050 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
27 389,04 € |
12.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240043 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
198,37 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240114 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
991,63 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240048 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
174,00 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240048 |
ND Zetor Forterra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
340,20 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240047 |
ND Zetor 7245 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
82,80 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240046 |
ND Locust L 903 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,70 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240045 |
Odborné prehliadky elektr.zariad. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 200,00 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240054 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 250,45 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240117 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
509,85 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240047 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 309,98 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240055 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - čerpanie zmluvného vzťahu oblasť SK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 095,97 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240116 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
33 179,58 € |
09.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240030 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 152,29 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240115 |
Kombinovaná chladnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
229,00 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240052 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 776,06 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240053 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 975,15 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240031 |
Vyjadrenie k existencii sietí pre záuj.územie cesty III/3446 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CondorNet, s.r.o. |
36444413 |
|
18,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240029 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240050 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
259,68 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240049 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240029 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 310,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240030 |
1,52 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
83,29 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240045 |
kontrola originality- snehová fréza SFT -7045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. |
36570249 |
|
180,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240046 |
Znalecké posudky vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Herman |
42091187 |
|
190,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240055 |
Znalecké posudky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Herman |
42091187 |
|
440,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240053 |
znalecky posudok Nákl. vozdila, traktorový zametáč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Herman |
42091187 |
|
420,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240031 |
znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Herman |
42091187 |
|
210,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240038 |
Znalecký posudok - VŠH - Podvozok Škoda 706 nákladného vozidla kat N3 vrátane sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Herman |
42091187 |
|
210,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
