Faktúra č. 43240117

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43240117
  • Popis fakturovaného plnenia: Pneuservisné práce
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota: 509,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0057-43/2024
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0057-43/2024 Pneuservisné práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 509,85 € 08.02.2024 13.02.2024 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť