| 43240126 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-11 358,60 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240039 |
Upratovacie služby Stropkov 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
772,80 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240079 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Krakovská, r. Matisová |
0 |
|
610,01 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240032 |
Kalibrácia prístrojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
|
414,00 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240057 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240056 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
311,63 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240073 |
laboratór.skúšky-kontrola mrazuvzdornosti -rekonštr.mosta III/3440 ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
280,08 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240053 |
Propán-butánové fľaše SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
261,00 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240052 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 310,00 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240059 |
kovoobrabačské práce - ohybanie plechuTurbo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
477,60 € |
13.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240069 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
272,40 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240119 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
36,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240072 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240071 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,60 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240124 |
Revízie a kontroly elektr. ručného náradia a elektr. spotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 932,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240035 |
motorová nafta Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22 091,60 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240121 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
279,86 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240120 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
5 835,26 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240058 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
80,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240057 |
spojovací materiál na mosty a priepusty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
465,50 € |
12.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240033 |
III/3500 MPV - znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
360,00 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O004 |
miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
218,79 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240032 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 289,84 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240034 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240070 |
vypracovanie znalec.posudkov na vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Herman |
42091187 |
|
510,00 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240122 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
289,85 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240049 |
Upratovac.práce 01/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
734,40 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240118 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 811,58 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240054 |
ND filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
135,60 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240056 |
chemický posypový materiál 200 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 700,00 € |
12.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
