| 44240130 |
oprava poruchy výfukových plynov PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
998,47 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240124 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
78,72 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240084 |
Stavebný materiál na úpravu priestorov AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 357,28 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240073 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
32,64 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240087 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 415,96 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240128 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.2.-29.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 134,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240046 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240126 |
oprava kanálových zdvihákov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. František Kóša - servis zdvíhacích zariadení |
41062451 |
|
1 068,00 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240127 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
878,90 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240125 |
výmena hydraul.oleja v záruč.dobe PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 163,36 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240066 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 347,52 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240072 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
57,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240084 |
Stravovacie karty 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 911,65 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240173 |
Asfaltová zmes aplik. za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 572,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240171 |
Vodoinštal matriál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
167,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240180 |
Výmena ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
6 444,30 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240174 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 964,26 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240085 |
strážna služba 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 347,52 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240074 |
Zabezpečenie strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 347,52 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240175 |
TK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
98,50 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240178 |
Pneuservis. práce- vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
382,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240082 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
178,20 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240073 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
224,30 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240086 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
118,86 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240182 |
Oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
548,88 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240183 |
Oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
967,20 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240075 |
Materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
366,30 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240177 |
Prenájom mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 134,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240072 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
390,49 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240172 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
702,89 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
