| 44240146 |
oprava vozidla PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EverLift Slovakia s.r.o. |
36054224 |
|
3 567,90 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240078 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Tipulová, r. Mojdisová |
0 |
|
1 347,80 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240056 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 593,47 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240086 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 212,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240082 |
Plyn 03/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 750,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240083 |
Plyn 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 941,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240084 |
Plyn 03/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
608,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240204 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
431,62 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240205 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 337,48 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240207 |
Odhŕňanie a posyp snehu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 646,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240208 |
Odhŕňanie a posyp snehu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 764,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240209 |
Odhŕňanie a posyp snehu na moste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
882,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240083 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 496,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240201 |
elektroinštal materiál, DDHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
335,40 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240202 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
43,96 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240203 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
415,64 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240206 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
957,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240051 |
Záručná sevisná prehliadka PO351 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
249,40 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240049 |
Poskytnutie hydrologických údajov "Rekonš.mosta M7452 pred obcou Pavľany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240073 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
397,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240072 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
137,70 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240076 |
Strážna služba SL 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 347,52 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240075 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
5 967,46 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240074 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
301,66 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240050 |
Prístup do aplikácie BESOFT Online od 19.2.2024-19.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
2 542,80 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240052 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac február 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240047 |
Nájom nebytových priestorov 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240192 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,64 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240199 |
nákup PHM nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 630,54 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240197 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
