| 41240088 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
4,56 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240215 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 354,00 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240211 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 015,88 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240152 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
327,00 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240154 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
50,40 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240212 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
142,76 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240104 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240101 |
Kontrola originality |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
1 220,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240153 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
264,04 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240068 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240072 |
Nákup oceľových profilov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
288,60 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240071 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240091 |
Internet a inštalácia služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
341,00 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240107 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 787,39 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240070 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
304,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240093 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov,mechanizmov a vozíkov 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240094 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 02/2024 a prenájom HV vybavania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
259,68 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240092 |
zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 852,00 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240089 |
Príslušenstvo k ručnému armovaciemu lisu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 975,50 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240095 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
304,66 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240090 |
ND - filtre VT 209 CG, VT 154 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
31,68 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240097 |
ND - HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
80,51 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240089 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
103,02 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240096 |
D0838 - Rekonštrukcia mosta č. M4847 (III/3637-001) cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazímir |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
50 579,77 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240213 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-15 543,49 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240150 |
disk kolesa PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
135,55 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240105 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
41 833,80 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240106 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
19 160,81 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240067 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
572,88 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240066 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
458,04 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
