| 43230851 |
stavebný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
160,18 € |
07.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230853 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
146 848,55 € |
07.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230858 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
271,96 € |
07.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230293 |
Predplatné - Zákon o výstavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
169,32 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230456 |
Optik internet SSV - poplatok september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230455 |
Káblová televízia september SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230457 |
Zemný plyn SSV - záloha 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
986,00 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230559 |
Kredit PHM od 23.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
5,12 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230558 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 622,87 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230560 |
Oprava hriadeľa HN 14-00,oprava.kardane T-815 HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
648,96 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230846 |
Autoplyn LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
56,71 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230857 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.6.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 354,78 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230856 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
918,66 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230848 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,32 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230850 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
379,44 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230847 |
OSB dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
563,98 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230849 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
658,20 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230561 |
D0645 - Rek.mosta M512 (č.3886-007 Zboj) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
56 000,78 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230289 |
Inštalácia modulu SendMail a školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230290 |
Záručná sevisná prehliadka PO575IM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
486,00 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230291 |
LED majáky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCAR- Ťažné zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
187,16 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230288 |
Vyjadrenie k PD "Rekonš.cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok-Hrabušice" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
144,00 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230292 |
Telekomunikačné služby 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,55 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230553 |
Nájomné za TP 7-8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
702,50 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230554 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.08.- 31.08.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230557 |
Strážna služba 8/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230556 |
Strážna služba 8/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230555 |
Strážna služba 8/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230551 |
TK - HE 433 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
41,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230839 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,04 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
