Faktúra č. 43230851

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230851
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný a ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 160,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0294-43/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0294-43/2023 Stavebný materiál - montovaná budova LE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 160,18 € 25.08.2023 19.09.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť