| 41230559 |
upratovanie Giraltovce 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
538,80 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230519 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
671,16 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230907 |
GP-oddelenie nehnuteľ.na určenie vlast.práv III/3440 Prešov-most cez Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
840,00 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230602 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 553,97 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230556 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
273,60 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230558 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
43,20 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230557 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
448,36 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230555 |
asfaltový betón Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 790,86 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230316 |
Vyprac.podkladov pre techn.prípravu stavby:"TDZ-Záchytné parkovisko Tatr.Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road DS s.r.o. |
50642006 |
|
2 000,00 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230601 |
Upratovacie služby 8/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
980,40 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230904 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,60 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230903 |
Hroty cestnej frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
600,00 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230554 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
31 331,36 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230511 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 744,76 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230908 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
334,99 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230315 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 176,88 € |
22.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230906 |
cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
56,40 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230905 |
cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
13 219,20 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230907 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
817,63 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230553 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
128 811,60 € |
21.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230597 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
8 098,97 € |
21.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230598 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina - D0457 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
60 396,80 € |
21.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230905 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
244,26 € |
21.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230605 |
Náustky CA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
240,00 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230551 |
periodické preskúšanie zvárača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
25,00 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230313 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230314 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 725,06 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230552 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
851,02 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230906 |
oprava defektu PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
55,20 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230901 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
23,80 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
