| 45230503 |
TK a EK na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230502 |
TK na SL344AB a skúška bŕzd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
185,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230501 |
TK a EK na SL772BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230500 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
207,50 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230497 |
Vývoz a likvidácia odpadu SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
231,29 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230520 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
312,22 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230499 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
830,04 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230517 |
Kredit PHM 01.09.-15.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
626,59 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230495 |
Vodné, stočné - stredisko SSV, 13.06.-07.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
116,04 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230603 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
288,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230912 |
tech.a emisná kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230911 |
oprava vozidla PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 157,77 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230915 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDREX Bratislava s. r. o. |
53111877 |
|
1 511,97 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230914 |
Montáž GPS+servis, čítačka - PP 337DV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
971,88 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O021 |
Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za 08/2023- cestm. T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230916 |
PVC kanalizáčná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
146,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230911 |
servisná prehliadka po 2500 mth - PPZ279, nakladač cestm. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 804,39 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230913 |
motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
168,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230912 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 454,82 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230910 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 035,72 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230496 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
49 529,71 € |
26.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230909 |
Upratovacie služby od 1.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 638,00 € |
26.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230909 |
cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
15 721,87 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230910 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
419,04 € |
26.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230560 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
116 511,42 € |
25.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230908 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 546,01 € |
25.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230608 |
Betonárska oceľ na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
205,92 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230606 |
oprava diagnostika VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
492,50 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230609 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 562,66 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230607 |
TK a EK VT 553 AI, VT875 AB, VT 689BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
145,99 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
