| 45230510 |
Zemný plyn SL - záloha 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 811,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230529 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 450,24 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230528 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 072,17 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230533 |
Technické plyny nájom 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
234,05 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230570 |
asfaltový betón - asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
84 490,49 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230569 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 336,04 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230568 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 360,40 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230534 |
Strážna služba 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
18 495,72 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230622 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
23 856,77 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230572 |
bezpečnostná strážna služba 09/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 067,52 € |
30.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230575 |
benzín KK 16.9 - 30.9.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
532,27 € |
30.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230515 |
Rúry na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
4 447,20 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230514 |
Kvapalina na zníženie výfúkových plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,00 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230519 |
TK a EK na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230508 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - III. štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
343,26 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230944 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 915,74 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230517 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 085,88 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230513 |
Oleje pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
139,20 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230619 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
92,88 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230621 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
396,74 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230576 |
benzín 19.9 - 30.9.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
70,00 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230620 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
7 790,80 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230618 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 839,36 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230524 |
Nájom plynových fliaš september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
63,46 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230537 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
858,13 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230518 |
ND na SL567AL, SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 751,96 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230536 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
30,68 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230535 |
ND na SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
36,00 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230509 |
Strážna služba SL, SSV 1.9.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
12 828,48 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230522 |
Sanačné malty na opravu mostov a pirepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
505,82 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
