Faktúra č. 45230537

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45230537
  • Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo
  • Dátum doručenia: 30.09.2023
  • Celková hodnota: 858,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0067-R45/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0067-R45/2023 Kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOPRIM s.r.o. 31710115 3 976,80 € 21.09.2023 26.09.2023 Ing. Stanislav Harčarík Námestník pre prevádzku Objednávka
Tlačiť