| 47230626 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
326,40 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230625 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
259,68 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230989 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
241,90 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230969 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.7.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 649,96 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230968 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.9.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
889,03 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230981 |
tech.a emisná kontrola PO 921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230980 |
tech.a emisná kontrola PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230979 |
frézovanie asfalt.krytu III/3467 Chmeľov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
4 963,20 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230993 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
230,28 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230988 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
750,24 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230992 |
OOPP - C 24 - pilčícky komplet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
156,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230983 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
388,78 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230975 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
531,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230974 |
realizácia spojovacieho postreku (povodne BJ) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
155,05 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230990 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 819,17 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230982 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
916,19 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230984 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230631 |
PZP 01.10.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 268,42 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230994 |
Stavebný mat-polystyrén, lepidlo- montovaná budova LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
174,84 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230972 |
tlakový elektrický čistič HDS 8/18-4C |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 800,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230962 |
PD-stabilizácia zosuvu na ceste III/3434 Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KApAR, s.r.o. |
36505994 |
|
13 178,40 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230973 |
výmena pneumatík PO 171HL, oprava defektu PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
96,90 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230978 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 092,24 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230977 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 233,44 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230976 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 770,81 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230585 |
rekonštrukcia cesty a mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
17 076,73 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230977 |
nákup pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Kopaňák, r. Kopaňák |
0 |
|
4 236,21 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230978 |
nákup pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Jusková, r. Macuráková |
0 |
|
6 931,98 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230980 |
nákup pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Ivančáková, r. Kubaľová |
0 |
|
35,01 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230979 |
nákup pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Knižková, r. Ondrušová |
0 |
|
35,01 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
