| 48230367 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
128,70 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230366 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
893,66 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230365 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
780,13 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230364 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
391,09 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230363 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
818,94 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230362 |
Príprava na TK a opakovaná TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
74,75 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230589 |
Kamenivo 0/63, 0/250 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 781,57 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230610 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
3 238,65 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230657 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 294,27 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230584 |
ND na SL343AB, SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
16,50 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230583 |
TK a EK na SL316BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230582 |
TK a EK na SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230587 |
ND na MULAG MK 1000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
153,84 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230585 |
ZDZ pre 4521 (národnostné menšiny) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
468,00 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230588 |
Sanačné malty na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
121,50 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230699 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
74,40 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230586 |
Motorový olej na SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
156,00 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230581 |
Kredit PHM 1.-15.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
350,91 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230700 |
záručná servisná prehliadka VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 871,99 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230590 |
Hadice na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
479,36 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230702 |
EK - VT 154CU, VT 937 BU, VT 049 CU, VT 275 CX, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
165,98 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230701 |
TK - VT 154CU, VT 937 BU, VT 049 CU, VT 275 CX, VT285YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
237,00 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230579 |
Paušálny poplatok a lekárske prehliedky za II.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
71,00 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230696 |
Hospod.noviny - predpl. na r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
330,50 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231085 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
856,54 € |
26.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231067 |
frézovanie živičného krytu III/3149 Podsadek-Stará Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
7 050,00 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230697 |
OOPP - prsačky a tesárske opasky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
504,48 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231068 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
347,40 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230609 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
361,68 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230659 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
899,40 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
