| 41230662 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
247,20 € |
30.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230661 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
30,60 € |
30.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230660 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
736,50 € |
30.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230663 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
24 658,62 € |
30.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230665 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
30.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230965 |
Vypálenie dier LASEROM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DRC PO s.r.o. |
54013879 |
|
117,89 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230966 |
stav.materiál - rúra korugovaná 300x6000mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
156,00 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230706 |
ND na sypačové nadstavby SK5H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
604,80 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230705 |
ND na škoda 706 MTSP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 798,80 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231094 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
27,00 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230967 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
469,50 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231075 |
Diagnostika poruchy klimatizácie vozidla Mercedes Benz PO357GM
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
200,16 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231071 |
Oprava poruchy klimatizácie vozidla Mercedes Arocs PO-357GM.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
795,70 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231070 |
ND-čerpadlo tlakového zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 010,70 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231073 |
mobilný telefón Samsung Galaxy A 14 Black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230618 |
Divadelné predstavenie - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
|
1 300,00 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231076 |
Pneuservisné práce na vozidle PO 463YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
13,20 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230612 |
Kominárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230602 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
339,60 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230601 |
Filtre SL493YE, SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
293,70 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230600 |
Šneky pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 960,00 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231072 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
771,36 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231069 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
127,99 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230616 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 28.09.-30.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
97,16 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230369 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,00 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230632 |
Oprava kúrenie SL, SSV oprav kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
992,40 € |
30.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230633 |
Vyčistenie bnekaloru SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 420,63 € |
30.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231074 |
betón C30/37 - 5 m3 Chm.N.Ves, C35/45 - 3m3 Lipany, C35/45 - 1,5m3 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
919,62 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231096 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
600,00 € |
30.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230703 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
349,07 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
