Faktúra č. 41230662

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230662
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 30.10.2023
  • Celková hodnota: 247,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0201-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0201-41/2023 Náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 247,20 € 18.10.2023 20.10.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť