| 47230709 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
230,58 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230704 |
ND - reťaze a pilníky na krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
213,92 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230703 |
ND - krovinorezy MP020106,MP020105,HN 00-95,HN 00-48,KR 020107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
132,91 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230715 |
ubytovanie pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. |
46670912 |
|
518,80 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231086 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
277,74 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231102 |
Montáž GPS + servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
311,88 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231117 |
inštalácia programu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
66,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230713 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
96,46 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231078 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
429,48 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230670 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
987,60 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230714 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
54,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231104 |
Postrekovač buriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
498,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231115 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
129,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230613 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 248,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231083 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
101 210,88 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231082 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 346,46 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230614 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 852,50 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230606 |
Prenájom zbíjačiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
402,73 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230672 |
benzín 31.10.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
11,59 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231105 |
Doplnkové vybav. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
409,06 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231080 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
554,40 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231110 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
100,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230716 |
Asfaltový betón ACO 11 ob.VT
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
558,32 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230611 |
Asfaltový betón SL AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 742,02 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230610 |
Asfaltový betón SL AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
599,27 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230681 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 937,95 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231113 |
Spotreba benzínu a nafty - PHM kredit od 16.10.2023 - 31.10.2023 - vozidlá obl. PP, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 887,25 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230617 |
Kredit PHM 15.-31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 065,96 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230674 |
benzín KK 16.10 - 31.10.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
455,28 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230717 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 459,41 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
