| 47230724 |
Zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 593,00 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230731 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tobiáš Kužma |
0 |
|
71 459,54 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230730 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alfonz Bankovič |
0 |
|
259,12 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230726 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hric |
0 |
|
13,40 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230725 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Mudrák |
0 |
|
883,50 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230728 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Zuzana Keľar Hricová PhD., r. Hricová |
0 |
|
13,40 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230727 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
9,00 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230650 |
Mobilný telefón - Miroslav Červeňák, Ing. Ondrej Slivka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230729 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Andrea Baranová, r. Bindasová |
0 |
|
1 313,47 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230721 |
ND VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 037,61 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230723 |
ND na ručné elektrické náradie a ručné náradie do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
237,00 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230725 |
D 0871 Dvojvrstvové nátery a penetračné makadamy - Rek.cesty III/3862 Radvaň nad Laborcom - Oĺka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
214 741,80 € |
07.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231126 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hrončák |
0 |
|
10 853,10 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231099 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
49 970,59 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230676 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
487,82 € |
06.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230675 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
36,48 € |
06.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230720 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230721 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.10.- 31.10.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230632 |
Upratovacie služby Stropkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
724,80 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230378 |
Identifikačný čip |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
68,40 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230677 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
240,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230376 |
Vypracovanie odborného stranoviska k PD "Výstavba autoumývarky vozidiel Lipany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230377 |
Telekomunikačné služby 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,69 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230673 |
optický internet 10/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230380 |
Internet 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230379 |
Nájom nebytových priestorov 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231101 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,60 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230628 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2023 13 ks + prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
291,72 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230627 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2023 - 46 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231100 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
561,00 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
