| 45230701 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
3 120,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230700 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 989,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230711 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 845,80 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230773 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jarmila Czibulová, rod. Hlavturová |
0 |
|
38,07 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230717 |
ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
432,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230696 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
726,84 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230788 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 950,67 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230800 |
TK op. HE 436 AR ,VT 378CU, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
110,99 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231252 |
Preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
4 593,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230786 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
5 255,86 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231257 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
37,67 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231256 |
Odborné prehliadky, skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
7 968,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230785 |
ND - HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 097,30 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231221 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
180,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230784 |
ND - HE 714 BR,HE 575 BK,HE 759 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
985,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231228 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
499,25 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230788 |
Asfaltová zmes apl.za studena CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 744,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230787 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
492,24 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231250 |
PHM kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 323,32 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231255 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENERGYR PLUS, s.r.o. |
36426997 |
|
480,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230728 |
PD - styková križovatka ciest II/545 a III/3500, v meste Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
18 132,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230780 |
ND na vozidlo VW Caddy Life |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
133,44 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231247 |
Betón C16/20 PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
1 299,36 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230783 |
oprava zdvíhacích brán s motorickým pohonom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOS-Slovensko, spol. s.r.o. |
31708587 |
|
334,44 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230786 |
ND VT 106 AB, HE 436 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
260,30 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230769 |
pretesnenie hydraulického valca VT 974 BB VT Z 076 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
427,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230738 |
canader - asfaltová zmes za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230785 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
64,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230784 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
118,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230768 |
ND snehová radlica RSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
244,80 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
