| 47230772 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Mikitová, rod. Hlavturová |
0 |
|
38,07 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230791 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
71,22 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230712 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 291,98 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230799 |
vodné stočné Kladzany , Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 478,19 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230692 |
Zváracie príslušenstvo a potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231222 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
418,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230775 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gabriela Imrová, rod. Imrová |
0 |
|
265,78 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230771 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Straková, rod. Kolesáriková |
0 |
|
186,89 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230792 |
strážna služba 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230708 |
Strážna služba SL november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230704 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
667,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230703 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
594,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230770 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Silvia Kolesáriková, rod. Kováčová |
0 |
|
186,89 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230710 |
Vodoinštalačný materiál pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
72,72 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230726 |
Geometrický plán pre majetkoprávne vysporiadanie pozemku v k.ú. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
380,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230742 |
benzín 23.11 - 30.11.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
31,82 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231248 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
69,16 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231251 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 985,85 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231235 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 482,56 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231254 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 646,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231253 |
hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
734,40 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230790 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 718,61 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230707 |
Kredit PHM 15.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
835,04 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230741 |
benzín KK 16.11 - 30.11.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
347,91 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230724 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 31.10.-28.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
545,11 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230713 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 31.10.-28.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
128,54 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231249 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
229,70 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231233 |
servis vibrač.valca BW138AD-5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 234,44 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230774 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Letošníková, rod Hirková |
0 |
|
302,64 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230803 |
oprava JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
1 188,24 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
