Faktúra č. 43231249
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD, s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Teplická 4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43231249
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 229,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0183-R43/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0183-R43/2023 | vodinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MIRAD, s.r.o. | 36653993 | 289,44 € | 07.11.2023 | 07.11.2023 | Ing. Marcel Horváth | riaditeľ SUC PSK | Objednávka |