| 43230121 |
rôzny spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
102,22 € |
20.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230128 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 031,07 € |
20.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230125 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
95,88 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230124 |
náhradny diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
62,30 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230129 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
178,20 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4123O004 |
miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
218,79 € |
17.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230067 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
381,77 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230062 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
160,00 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230066 |
Serv.práce - prez. a opr.pneum.HE 417 BR,HE 907 CJ,HE 798 CB,HE 738 BC,HE 766 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
268,56 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230130 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
351,23 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230067 |
mobilné služby a GPS 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,30 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230063 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,32 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230054 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
269,28 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230055 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUS TECH s.r.o. |
44176473 |
|
836,05 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230056 |
ND na SL633BB, SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
116,29 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230054 |
Servis JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
742,78 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230043 |
Aktualizácia-CBA/finančná analýza - Cykloinfraš.Poloniny,1.etapa-úsek Ulič-Ulič.Krivé |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
2 980,00 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O003 |
Poplatok znečisť. vzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
660,00 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O002 |
Poplatok za znečisť, vzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
267,00 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230117 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 398,26 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230050 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
546,00 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230049 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 707,76 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230053 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 396,50 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230065 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
381,00 € |
16.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230065 |
ND - HE 655 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
315,30 € |
16.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230119 |
Propán - butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
111,00 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230081 |
diagnostika a oprava topenia Mandik a agregátu Monzun |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
417,60 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230120 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
292,20 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230118 |
oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
204,00 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230080 |
servisná prehliadka POZ438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 372,37 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
